目錄

 

　　一、部門概況

 

　　（一）職能職責

 

　　（二）機構(gòu)設(shè)置

 

　　（三）部門決算單位構(gòu)成

 

　　二、2021年度部門決算報表

 

　　（一）收入支出決算總表

 

　　（二）收入決算表

 

　　（三）支出決算表

 

　　（四）財政撥款收入支出決算總表

 

　　（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

 

　　（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

 

　　（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

 

　　（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 

　　（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

 

　　三、2021年度部門決算情況說明

 

　　（一）收入支出決算總體情況說明

 

　　（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

 

　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

 

　　四、“三公”經(jīng)費情況說明

 

　　（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況

 

　　（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

 

　　（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

 

　　五、其他需要說明的事項

 

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

 

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

 

　　（三）政府采購支出情況說明

 

　　（四）預(yù)算績效管理情況說明

 

　　六、專業(yè)名詞解釋

 

　　一、部門概況

 

　　（一）職能職責

 

　　甘肅武威國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管委會主要負責貫徹落實國家、省、市有關(guān)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的法律、法規(guī)和規(guī)定，編制實施園區(qū)建設(shè)規(guī)劃；負責園區(qū)內(nèi)各項基礎(chǔ)設(shè)施、公用設(shè)施和其他項目的建設(shè)、監(jiān)督和管理；負責園區(qū)整體開發(fā)建設(shè)和科技成果轉(zhuǎn)化、科技人才培養(yǎng)、新技術(shù)培訓和指導(dǎo)等工作；負責指導(dǎo)入園企業(yè)科技管理、科技政策咨詢與服務(wù)工作，做好產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、技術(shù)聯(lián)盟和專家委員會相關(guān)工作。

 

　　（二）機構(gòu)設(shè)置

 

　　甘肅武威國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管委會是市政府直屬的全額事業(yè)單位，執(zhí)行政府會計制度，內(nèi)設(shè)綜合部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部、技術(shù)創(chuàng)新部，現(xiàn)實有干部職工10人。

 

　　（三）部門決算單位構(gòu)成

 

　　根據(jù)部門決算管理有關(guān)規(guī)定，納入甘肅武威國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管委會2021年部門決算編報范圍的單位只有園區(qū)管委會本級。

 

　　二、2021年度部門決算報表

 

　　表一：收入支出決算總表

 

　　表二：收入決算表

 

　　表三：支出決算表

 

　　表四：財政撥款收入支出決算總表

 

　　表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

 

　　表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

 

　　表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

 

　　表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 

　　表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

 

　　（公開表格詳見附件1）

 

　　三、2021年度部門決算情況說明

 

　　（一）收入支出決算總體情況說明

 

　　2021年度收入總計180.88萬元，支出總計180.36萬元。與上年決算數(shù)相比，收入減少63.77萬元、降低26.06%，支出減少50.27萬元、降低21.8%，主要原因是園區(qū)建設(shè)及運行專項經(jīng)費預(yù)算指標因財政直接劃撥項目申報單位,不計入本單位收支。

 

　　2021年度收入合計166.86萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入166.86萬元，占100%。

 

　　2021年度支出合計180.36萬元，其中：基本支出138.57萬元，占76.83%；項目支出41.79萬元，占23.17%。

 

　　2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.51萬元，較上年減少13.51萬元，主要原因是2020年度結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費包含當年獎勵性績效工資和結(jié)轉(zhuǎn)次年的項目經(jīng)費，金額較大，而2021年度只有新調(diào)入人員應(yīng)繳未繳養(yǎng)老保險和較少的項目經(jīng)費。

 

　　（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

 

　　2021年度財政撥款收入合計166.86萬元，較上年決算數(shù)減少63.77萬元，降低26.06%。主要原因是2021年園區(qū)建設(shè)及運行專項經(jīng)費預(yù)算指標因財政直接劃撥項目申報單位,不計入本單位收入。較年初預(yù)算數(shù)減少69.2萬元，降低29.31%。主要原因是2021年專項經(jīng)費預(yù)算指標因財政直接劃撥項目申報單位，不計入本單位收入。

 

　　本部門2021年度財政撥款支出合計180.36萬元，較上年決算數(shù)減少50.27萬元，降低21.8%。主要原因是2021年園區(qū)建設(shè)及運行經(jīng)費因財政直接撥付至項目用款單位導(dǎo)致專項經(jīng)費支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少61.59萬元，降低25.45%。主要原因是園區(qū)建設(shè)及運行經(jīng)費支出預(yù)算因財政直接撥付至項目用款單位，不計入本單位支出。

 

　　2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0.5萬元，占0.28%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.5萬元，主要原因是2021年度發(fā)放建黨100周年優(yōu)秀共產(chǎn)黨員獎金；科學技術(shù)支出153.37萬元，占85.03%，較年初預(yù)算數(shù)減少59.62萬元，主要原因是園區(qū)建設(shè)及運行經(jīng)費因財政直接撥付至項目用款單位，不計入本單位科學技術(shù)支出；社會保障與就業(yè)支出11.3萬元，占6.27%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.4萬元，主要原因是人員增減變動導(dǎo)致養(yǎng)老保險繳費變化；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.57萬元，占3.64%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.48萬元，主要原因是人員增減變動導(dǎo)致醫(yī)療保險繳費繳費變化；住房保障支出8.62萬元，占4.78%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.59萬元，主要原因是人員增減變動導(dǎo)致住房公積金繳費變化。

 

　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

 

　　2021年度一般公共財政撥款基本支出138.57萬元。其中：人員經(jīng)費128.62萬元，較上年增加5.29萬元，主要原因是增人增資、工資晉級、科學業(yè)績獎發(fā)放等調(diào)增了人員經(jīng)費支出。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費9.95萬元，較上年增加2.71萬元，主要原因是2021年公用經(jīng)費調(diào)標，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、工會經(jīng)費、其他交通費等。

 

　　四、“三公”經(jīng)費情況說明

 

　　（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

 

　　2021年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是2021年度未產(chǎn)生三公經(jīng)費開支，較上年支出數(shù)增加0萬元，主要原因是2021年度與2020年度均未產(chǎn)生三公經(jīng)費開支。

 

　　（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

 

　　2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是本部門年初未安排因公出國（境）費用預(yù)算，當年無因公出國（境）情況，未產(chǎn)生因公出國（境）費用，較上年支出數(shù)增加0萬元，主要原因是本部門2021年度與2020年度均無因公出國（境）情況，未產(chǎn)生因公出國（境）費用。

 

　　公務(wù)車購置費0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是本部門年初未安排公務(wù)車購置費用預(yù)算，當年無公務(wù)車購置情況，未產(chǎn)生公務(wù)車購置費用，較上年支出數(shù)增加0萬元，主要原因是本部門2021年度與2020年度均無公務(wù)車購置情況，未產(chǎn)生公務(wù)車購置費用。

 

　　公務(wù)車運行維護費0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是本部門年初未安排公務(wù)車運行維護費預(yù)算，當年無公務(wù)車運行維護情況，未產(chǎn)生公務(wù)車運行維護費用，較上年支出數(shù)增加0萬元，主要原因是本部門2021年度與2020年度均無公務(wù)車運行維護情況，未產(chǎn)生公務(wù)車運行維護費。

 

　　公務(wù)接待費0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是本部門年初未安排公務(wù)接待費預(yù)算，當年無公務(wù)接待情況，未產(chǎn)生公務(wù)接待費，較上年支出數(shù)增加0萬元，主要原因是本部門2021年度和2020年度均無公務(wù)接待情況，未產(chǎn)生公務(wù)接待費。

 

　　（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

 

　　2021年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

 

　　五、其他需要說明的事項

 

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，機關(guān)運行經(jīng)費較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是本部門屬于全額撥款事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

 

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，共有車輛0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

 

　　（三）政府采購支出情況說明。本部門2021年度政府采購支出總額1.6萬元，其中：政府采購貨物支出1.6萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.6萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.6萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。

 

　　（四）預(yù)算績效管理情況說明

 

　　（1）績效管理評價工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目3個，共涉及資金126.67萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的303%。

 

　　組織對“國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)建設(shè)及運行”1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出120萬元。從評價情況來看，部門總體項目產(chǎn)出、效果績效指標完成良好，項目具體任務(wù)均在計劃期限內(nèi)完成，質(zhì)量達標，評價結(jié)果為優(yōu)。

 

　　（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

 

　　園區(qū)建設(shè)及運行項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為97.9分。項目全年預(yù)算數(shù)為120萬元，執(zhí)行數(shù)為120萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是通過園區(qū)建設(shè)項目實施，整合園區(qū)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟和產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的資源優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢，緊緊圍繞園區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、主推技術(shù)，扎實開展科技創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化、技術(shù)服務(wù)、人才培養(yǎng)與交流等方面工作，不斷提升園區(qū)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新水平，引領(lǐng)帶動全市農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。二是通過園區(qū)運行中星創(chuàng)天地運行孵化和綜合評估以及創(chuàng)新能力監(jiān)測工作的開展，在鞏固現(xiàn)有園區(qū)創(chuàng)新成果基礎(chǔ)上，完善園區(qū)科技服務(wù)和管理方式，提高園區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、科技服務(wù)和信息化水平。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項目年度目標中“順利通過國家科技部3年一次的綜合評估”因2021年科技部未下達通知，該指標任務(wù)無法完成；二是項目年度目標中“按照十四五規(guī)劃目標，編制園區(qū)新發(fā)展規(guī)劃”由于園區(qū)“十四五”建設(shè)規(guī)劃納入全市科技創(chuàng)新規(guī)劃，不再單獨編印，該指標任務(wù)調(diào)整為招商引資宣傳冊編印。下一步改進措施：學習先進單位的經(jīng)驗和做法，強化經(jīng)費的規(guī)范化管理，促進預(yù)算績效管理的應(yīng)用和績效管理水平的提高。

 

　　科技特派員項目績效自評綜述：按照項目支出績效評價指標，科技特派員項目支出績效自評得分97.3。項目全年預(yù)算數(shù)為3萬元，執(zhí)行數(shù)為2.64萬元，完成預(yù)算的88%。項目績效目標完成情況：在幫扶村天祝縣賽什斯鎮(zhèn)東大寺村進行技術(shù)服務(wù)，推廣中藥材大頭羌活種植技術(shù)，開展科技培訓9次，培訓農(nóng)民260多人次，發(fā)放《中藥材種植技術(shù)手冊》260多本，其他資料1300多份，幫助組建專業(yè)合作社2個，建立電商基地1個，帶動農(nóng)戶50多戶，科技特派員工作得到了幫扶村農(nóng)戶的一致好評，特別在羌活種植方面起到了較好的帶動示范作用，促進了幫扶村產(chǎn)業(yè)及集體經(jīng)濟的發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是科技特派員團隊的服務(wù)功能和手段需要繼續(xù)完善、提高。二是個別科技特派員服務(wù)時間難以保證。三是科技特派員與企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社建立利益共體方面還做得不夠。下一步改進措施：一是創(chuàng)新運作方式，提高科技特派員服務(wù)效能。二是統(tǒng)籌工作安排，確保科技特派員服務(wù)時間。三是創(chuàng)新機制，加強科技特派員利益共同體建設(shè)。

 

　　專業(yè)技術(shù)人才到企業(yè)掛職服務(wù)項目績效自評綜述：按照項目支出績效評價指標，專業(yè)技術(shù)人才到企業(yè)掛職服務(wù)項目支出績效自評得分98.9分。項目全年預(yù)算數(shù)為4.08萬元，執(zhí)行數(shù)為4.03萬元，完成預(yù)算的99%。項目績效目標完成情況：一是積極開展鹽堿沙地網(wǎng)紋蜜瓜種植、臺灣青棗設(shè)施種植、無花果和櫻桃提質(zhì)增效等技術(shù)的研究與推廣。全年累計種植大田網(wǎng)紋蜜瓜10畝、設(shè)施網(wǎng)紋蜜瓜20棚，種植臺灣青棗6個品種、6棚。二是積極開展沙冬青、苦豆子、沙生針茅、沙芥等野生沙旱生植物人工馴化成功。2021年，累計人工繁育沙冬青苗木2萬株，人工種植沙生針茅、沙芥、沙蔥等植物5畝。三是重點開展苗木種植技術(shù)和大樹管護等方面的技術(shù)創(chuàng)新。全年累計種植刺槐、沙棗、丁香、榆葉梅等綠化樹種2萬株。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：科技創(chuàng)新周期比較長，但服務(wù)企業(yè)時間短，有些技術(shù)攻關(guān)不能持續(xù)開展。下一步改進措施：不斷加強理論知識學習，拓寬工作思路，增強創(chuàng)新意識，在拓寬思路上下功夫，在認真細致上下功夫，在嚴謹務(wù)實上下功夫，不斷挖掘自身專業(yè)潛力，努力發(fā)現(xiàn)和解決更多的技術(shù)難題，幫助企業(yè)進一步發(fā)展農(nóng)業(yè)。

 

　　（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。

 

　　2021年度園區(qū)建設(shè)及運行項目、科技特派員項目、專業(yè)技術(shù)人才到企業(yè)掛職服務(wù)項目自評報告均已向社會公開。

 

　　六、專業(yè)名詞解釋

 

　　（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

 

　　（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

 

　　（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

 

　　（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

 

　　（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

 

　　（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

　　（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

　　（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

 

　　（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

 

　　（十）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

 

　　（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

 

　　附件：附件1.部門決算公開表格.pdf

 

　　附件2.項目績效評價自評報告和《項目支出績效自評表》.pdf

 

　　甘肅武威國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管委會

 

　　2022年8月31日